Under ordregjennomføring prosessen, vil faktureringssystemet også benyttes. Etter låse saken er festet med to kopier av saken manifest, vil den bli sendt til kassereren for fakturering. Kassen vil deretter generere en fakturerings slip som vil bli festet til loaded låse saken etter at regningen status er satt som "fakturert".
Leverings personell vil motta låse saken og levere den til klienten
Den foreslåtte faktureringssystem har følgende spesifikasjoner:.
· bruker høy-end maskin
· ansettelse av nye kasser
· inkludering av regningen til godkjent låse saken før levering
· direkte betaling gjennom direkte ordre
· oppdatering av fakturerings status
Når ordren er mottatt av kunden, vil leverings personell feste en leveringsseddel for kunden å kontrollere hver av komponentene.
Klienten har to alternativer for betaling - enten via Web (via kredittkort) eller gjennom direkte betaling. Hvis betalt online, vil den ekstranett må vurdere for betaling og vise nødvendig betalingsinformasjon etter at alle betalingstransaksjoner er fullført. Ellers vil kasserer vurdere faktureringsprosessen. Kassen vil oppdatere fakturerings status fra "fakturert" til "mottatt" når betalingen er mottatt og prosessen pågår. Etter at alle betalingstransaksjoner er fullført, regningen vil oppdatere regningen status til "betalt".
Kassen vil generere en trykt offisiell bekreftelse som vil bli mottatt av kunden når alle fakturering prosedyrer er oppfylt.
Mens hele systemet er i gang, og utfører betydelige forretningsdrift, vedlikeholdsteamet som består av de ekstranett administratorer skal sørge for at systemet kjører på sitt optimale nivå og kontrollere at på det meste, er alle programvarefeil fikset sikre kvaliteten og hele funksjonaliteten i systemet for å hindre uventet avslutning av systemet.
Opplæring av Future - Programmer.